中国共产党保山市委员会政策研究室2025年部门预算编制说明
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中国共产党保山市委员会政策研究室2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党保山市委员会政策研究室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党保山市委员会政策研究室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党保山市委员会政策研究室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
市委政研室在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委有关工作要求。主要职责是：
1.根据市委安排，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、县(市、区)研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
2.根据市委的工作安排，起草市委主要负责同志和市委其他领导的部分重要讲话稿、文稿;参与起草或组织配合市级有关部门共同起草、修改市委重要文件(文稿)。
3.调查了解各县(市、区)、各部门贯彻执行党的理论、路线、方针、政策的情况，落实党中央决策部署和省委、市委工作要求的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，并提出相关建议。
4.负责处理市委全面深化改革委员会办公室的日常事务工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关部门提出改革方案和举措，协调推动市委全面深化改革委员会各项工作安排落实落地。
5.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰学习宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策的文章、资料和书籍。
6.完成中共云南省委政策研究室和市委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文稿科、经济社会科、改革发展科、综合调研科。所属单位0个。
(三)重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，学懂政策、摸清实情、精准建议，紧紧围绕市委中心工作和改革部署，带好队伍、做好业务、管好纪律，让讲政治、敢担当、会干事、干成事、不出事成为政研(改革)干部的鲜明特质。
1.提升文稿质量。坚持把起草重要文稿作为服务中心、服务发展的重要任务，按照市委部署安排，积极参与市委重大会议服务工作，积极参与市委全会相关文稿、年度工作总结及临时安排的重要文稿起草工作，力争在文稿服务上多出精品力作、提供决策依据上多结丰硕成果。坚持把功夫下在平时，对时间宽裕、主题聚焦的文稿任务，有针对性地交不同干部进行锻炼;对时间紧、任务重的文稿任务，采取先列提纲、后分头撰写、最后汇总提炼等方式进行锻炼，不断提高干部职工综合素质和业务能力。
2.搞好调查研究。主动到省委政研室汇报工作，选取1—3个研究重点，积极争取纳入2025年度省级决策咨询研究课题，促进成果转化。围绕中央、省委工作重点和市委关注的热点、难点问题，精选调研方向，确定调研课题，制定调研计划，深入基层开展调查研究，提出解决问题的对策建议，努力让调研成果转化为市委决策部署。大力推行“典型引路法”，采取灵活多样的方式，深入挖掘一批改革实践、基层探索的鲜活案例，提炼一批可学习、可复制、可推广的经验做法。扎实做好特色亮点宣传工作，力争更多稿件被上级部门和主流媒体采用。
3.强化改革。对照市委贯彻落实《决定》实施意见提出的309项改革举措，研究起草好2025年改革《台账》《要点》，按照任务项目化、清单化、具体化要求，督促指导好全年改革任务落实。加强向上汇报争取，加大与市级部门、县市区沟通协作，争取更多国家级、省级试点落地保山;重点加强与市文化和旅游局协作，共同向上汇报争取省级旅居试点，力争纳入省委深改委2025年改革试点范围。按照全省县级群团“联盟”改革推进会部署要求，牵头抓好统筹协调、督促推动，确保2025年五县(市、区)圆满完成此项改革任务，全力打造隆阳区改革试点升级版。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,947,500元，其中：一般公共预算29,47,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算减少176,400元，同比下降5.65%。主要原因是：在职人员减少1人导致工资福利支出等减少151,700元;领取8.13补助人员减少1人导致对个人和家庭的补助减少24,700元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,947,500元，其中:本年收入2,947,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,947,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少176,400元，同比下降5.65%。主要原因是：在职人员减少1人导致工资福利支出等减少151,700元;领取8.13补助人员减少1人导致对个人和家庭的补助减少24,700元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,947,500元。财政拨款安排支出2,947,500元，其中：基本支出2,697,500元，比上年预算减少176,400元，同比下降5.65%，主要原因是：在职人员减少1人导致工资福利支出等减少151,700元;领取8.13补助人员减少1人导致对个人和家庭的补助减少24,700元;项目支出250,000元，与上年预算持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013101一般公共服务—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出2,204,600元，主要用于行政单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运转支出。
2013102一般公共服务—党委办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务支出250,000元，主要用于服务保山经济社会高质量跨越式发展调查研究经费支出和全面深化改革重大问题调查研究经费支出。
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出7,800元，主要用于行政单位开展的离退休公用经费。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出264,000元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出114,500元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗支出100,400元，主要用于公务员医疗补助经费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,200元，主要用于行政事业单位的大病医疗保险支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额40,000元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算35,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,150元，较上年减少50元，下降0.12%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
中国共产党保山市委员会政策研究室2025年因公出国(境)费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
(二)公务接待费
中国共产党保山市委员会政策研究室2025年公务接待费预算为7,150元，较上年减少50元，下降0.69%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。
减少原因：坚决落实过苦日子的要求，减少刚性支出，努力节约日常经费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党保山市委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平;公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.服务保山经济高质量跨越式发展调查研究经费，绩效目标：在本年度开展课题调研4个;形成对策建议4条;总结提炼典型案例3个供市委领导参考，领导批示圈阅2次。
2.全面深化改革重大问题调查研究经费，绩效目标：筹备召开市委深改委会议4次;筹备召开全市全面深化改革推进暨业务培训会议1次;组织开展重大改革举措落实情况督查调研4次;到省委改革办汇报对接工作4次;市委改革办工作人员参加省委改革办和市级安排外出学习培训;承接落实市委深改委和省委改革办安排的其他工作任务。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会政策研究室2025年机关运行经费安排344,500元，较上年增加1,600元，增长0.47%，主要原因是：工作任务增加，导致机关运行经费较上年增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党保山市委员会政策研究室资产总额384,740.83元，其中，流动资产11332.71元，固定资产373,408.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
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