中国共产党保山市委员会党校2025年部门预算编制说明
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中国共产党保山市委员会党校2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党保山市委员会党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党保山市委员会党校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党保山市委员会党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》，以及相关法律法规。
2.发挥干部教育培训主渠道作用，组织开展党校、行政学院、社会主义学院范围内的各级各类学员教育培训，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。承办各级各部门各单位委托举办的培训班，开展党校(行政学院)系统师资培训。
3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。
5.以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。
6.开展同市(境)内外有关机构和组织的合作与交流，充分利用杨善洲精神、艾思奇大众哲学等优质教育资源，开展对外干部教育培训，扩大和提升保山知名度。加强对下级党校(行政学校)的业务指导。
7.参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。
8.承担中国共产党隆阳区委员会党校(隆阳区行政学校)相关职能职责。
9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：党政管理机构5个：办公室(业务指导与对外合作科)、教务科、科研科(学术委员会)、培训科(统战教育科)、行政科;教学教辅机构6个：马列主义教研室、党史党建教研室、经济和公共管理教研室、文化和生态文明教研室、市情和咨政研究室、图书馆。另外列2个机构：机关党委(组织人事科)、退休人员工作办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.坚持党校姓党。始终坚持党的领导，站稳政治立场，精准把握政治机关、政治学校职能定位，坚持正确办学方向，确保党的理论和路线方针政策在党校得到全面贯彻落实。把坚持党校姓党根本原则体现在贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署上，自觉把党校工作放到全市工作大局中来精准定位、科学谋划，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，不讲条件、不打折扣、不搞变通。
2.抓实巡察整改。坚持问题导向，按照责任不松、标准不降、力度不减的要求，对巡察发现的薄弱环节和各类问题，深刻分析根源，持续改、深入改、长期改，确保把问题改到位、改彻底。对于寻擦发现的问题，认真制定整改方案，逐项明确责任人，列出时间表、任务书、路线图，切实做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。对照巡察反映的问题，认真深刻剖析，举一反三，在制度流程上查漏补缺，消除风险和隐患。
3.抓好规划引领。紧扣党的二十大精神、习近平总书记关于党校工作重要论述、《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》，修订完善《基本培训方案》，围绕“坚持高标准办学、高质量发展、高水平服务，推动教学布局科学化、科研工作组织化、特色课程品牌化、人才队伍优质化、管理服务精细化”的“三高五化”发展目标，研究制定《中共保山市委党校(保山市行政学院)高质量发展规划(2024-2027年)》，积极构建党校高质量发展制度体系、教学课程体系、科研咨政体系、人才培养体系、考核评价体系、管理服务体系，为保山党校事业长远发展奠定坚实基础。
4.突出教学的中心地位。一是进一步加强学科建设。通过顶层设计，将现有课程全部按照五类体系进行重新梳理，持续完善、建立健全课程库，组织人员研究开发重点专题，发挥自身专业优势，使得学科建设有方向、有重点，更加贴近党校实际和教学需要，党校主业主课要求能得到有效落实。2025年开发课程不少于8门，案例教学不少于4个，特色课程不少于1门。二是进一步提升教学能力。发挥名师“传帮带”作用，通过多写多讲“带能力”、团队建设“带作风”，充分发挥名师引领示范作用，高标准打造一批教学名师。三是对年轻骨干教师采取多岗位历练、多平台锻炼、多角度磨炼的方式，加大岗位练兵力度，持续推进样板课、精品课、优秀课“三课一体”打造，把好新专题集体备课试讲关、精品课评选关，持续提升教学能力。四是进一步扩大教学规模。不断加强干部教育培训全流程精细化管理，坚持联合办学、开放办学、特色办学，制定宣传手册，通过微信公众号等媒介积极做好宣传推广工作，加强区域资源合作，加强与相关部门、乡镇(街道)、高校对接联动，积极承办各类异地培训班，做到各类班次应办尽办，努力实现办学层级、办学规模、办学成效三提升。五是强化精品课、样板课培育意识。用好校内外资源，邀请更多精品课获奖者和全国知名专家学者评课指导，积极参加各级教学评比，力争在全省党校(行政学院)系统精品课评选中实现零的突破。六是建立和完善教学评估体系，强化教学督导，开展质量评估，通过评估查找差距，制定切实可行的整改措施，全面提升办学质量，实现“以评促改、以评促建、以评促发展”。
5.发挥科研基础支撑作用。一是立足本地特色资源优势，遵循干部教育培训发展规律，加强与各级党校(行政院校、社院校)、云南杨善洲干部学院、市委宣传部、市委政研室、市社科联等部门的科研联动机制建设。二是运用云南杨善洲干部学院、艾思奇纪念馆、滇西抗战纪念馆等特色资源，根据教学布局，紧扣时代特征，在科研、教学、资源挖掘运用等方面形成联动合作，夯实硬件基础，组织编写具有党校特点和本土特色的课程和教材，形成与教学布局相适应的教材体系，全力打造保山党校品牌。三是结合保山实际，聚焦市委、市政府重大理论现实问题和社会热点难点问题，做好理论研究、对策研究。组织教研人员深入开展前瞻性、政策性、应用性研究，将科研成果转化为教学专题、咨政报告、学术报告等，努力做到研究“见底”、成果管用有效，拿出高质量的成果，争取被领导多批示、被县级以上内参(内刊)采用，发挥好党校新型智库作用，为市委和政府决策提供及时有力的智力支撑。四是紧扣云南“3815”发展战略决策部署和保山经济社会发展“八个新保山”、“八大突围战”建设目标及市委、市政府重大理论现实问题和社会热点难点问题开展课题研究，形成课题调研报告和决咨报告。2025年向市委、市政府及相关部门报送有价值的决策咨询报告不少于7篇，争取被领导批示不少于2篇。五是加强与宣传部、社科联、党史研究室以及其他院校、县(市)党校的交流合作和上下联动作用，搭建各类学术平台，办好《中共保山市委党校文丛》和学术会议，提高党校在社科理论界的影响力和辨识度。充分利用教师和学员两种资源、两个优势组建科研团队合力攻关，创新学员参与决策咨询的机制，让经常作决策的人为决策研究提供“金点子”、开出“好方子”，形成协同攻关合力。2025年在各类刊物公开发表文章不少于20篇。
6.筑好长远发展根基。一是坚持以党的建设为根本统领，以从严治校为基本方针，以校风学风建设为工作重点，深入落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、基层党建工作责任制，充分发挥党校不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”的作用。二是坚持稳中求进、久久为功，坚定不移大兴学习之风、大兴调查研究之风、大兴教学科研之风，推动党校教师潜心治学、虔诚问道、悉心育人;持之以恒治“本”、治“魂”、治“慵”、治“根”、治“校”、治“责”，持续整治学习不真、知行不一、精神懈怠、不敢担当、不想担重、不愿担责、成果不多、能力平庸、当老好人等9大突出问题，让学习之风、朴素之风、清朗之风在党校蔚然成风。深刻汲取“剑川事件”教训，建立和完善相关制度，建强组织员管理队伍，做好门禁、“一卡通”等智慧设施建设，严格学员封闭管理，确保管得住、不出事。
7.持续做好其他各项工作。抓好意识形态、业务指导、财务、老干、工会、妇女、国家安全、文明创建、民族团结进步、市域社会治理现代化、巩固脱贫攻坚与推进乡村振兴有效衔接、文件档案、综治维稳、安全生产、法治建设、保密、信访等各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制60人(含事业工勤人员8人)。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员121人，其中：离休0人，退休121人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19,973,848元，其中：一般公共预算18,398,600元政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,531,020元事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入44,228元上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算减少2,382,724元同比下降10.66%。主要原因：一是在职人员减少，人员工资、保险等支出减少，一般公共预算财政拨款收入减少;二是干部教育培训及科研课题、环境提升改造、校园维修维护及后勤服务补助经费按要求压减。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入18,398,600元其中:本年收入18,398,600元上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,398,600元政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少2,531,572元同比下降12.1%。主要原因一是在职人员减少，人员工资、保险等支出减少，一般公共预算财政拨款收入减少;二是干部教育培训及科研课题、环境提升改造、校园维修维护及后勤服务补助经费支出按要求压减，项目支出大幅减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出19,973,848元。财政拨款安排支出18,398,600元其中：基本支出13,407,700元 ，比上年预算减少1,043,000元，同比下降7.22%，主要原因是：在职人员减少，人员工资、保险等支出减少，基本支出减少;项目支出4,990,900元，比上年预算减少1,488,572元，同比下降22.97%，主要原因是：干部教育培训及科研课题、环境提升改造、校园维修维护及后勤服务补助经费支出按要求压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050802教育支出—进修及培训—干部教育支出15,765,200元，主要用于：1.单位在职在编人员工资和失业保险支出，2.党校开展干部教育培训费用，3.教师教学科研能力提升培训和科研咨政费用，4.校园内维修维护及校园环境提升费用，5.单位临时性聘用人员工资和五险一金，6.单位日常事务工作运行费用;
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出27,000元，主要用于退休人员活动经费;
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出43,800元，主要用于退休人员活动经费;
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,266,100元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险;
2080101社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出54,600元，主要用于遗属生活困难补助;
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出235,000元，主要用于参公管理的医疗经费开支;
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出326,200元，主要用于事业性的医疗经费开支;
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出649,000元，主要用于参公管理人员的医疗补助开支;
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—行其他行政事业单位医疗支出31,700元，主要用于支付工伤保险和大病医疗保险。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额415,740元，其中：政府采购货物预算61,540元、政府采购服务预算354,200元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143,000元，与上年持平，具体情况如下：
(一)因公出国(境)费
中国共产党保山市委员会党校2025年因公出国(境)费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
(二)公务接待费
中国共产党保山市委员会党校2025年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党保山市委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为93,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平;公务用车运行维护费93,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2025年干部教育培训及科研课题、环境提升改造、校园维修维护及后勤服务补助补助经费，绩效目标：党校作为培养党的领导干部的学校，培训轮训党的各级领导干部的主渠道，党的思想理论建设的重要阵地，党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库，以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，广大干部马克思主义水平和政治理论素养不断提高，“四个意识”不断增强，“四个自信”进一步坚定，“四个服从”成为普遍自觉，思想行动高度统一。党性教育更加扎实，专业化能力培训更加精准，知识培训更加有效，干部素质培养的系统性、持续性、针对性、有效性不断增强。根据《党校(行政学院)工作条例》关于新时代党校工作的四个定位，发挥好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，按照学校“三定方案”中行政科的相关职责规定，结合市委党校办班、办学和培训规模及学校硬件设施现状，争取通过项目实施，在行政管理、物业管理、服务保障上达到“科学合规、优质高效、保障到位”的标准，在确保校园安全和高效运转的基础上，为全校教职员工及到校参训学员在校期间的工作、学习、生活提供安全舒适的优质服务保障。
2.个人所得税退付手续费公用经费，绩效目标：根据《财政部税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》(财行〔2019〕11号)第四条规定：“三代”税款手续费按年据实清算，使用个税退付手续费公用经费推进党校服务工作。
3.遗属生活困难补助经费，绩效目标：做好本单位遗属生活困难补助经费保障，按规定按时发放。
4.国家社会科学基金经费，绩效目标：用于资助哲学社会科学研究，促进哲学社会科学学科发展、人才培养和队伍建设的专项资金，严格按照国家社科基金项目资金管理办法，以出成果、出人才为目标，坚持以人为本、遵循规律、依法规范、公正合理、安全高效使用国家社科基金项目资金。国家社科基金项目据实报销课题产生的各种费用，保障课题正常推进。
5.2024年—2025年老干党支部及委员工作补贴经费，绩效目标：为切实加强离退休干部党组织建设,根据 公厅、国务院办公厅《关于进—步加强和改进离退休干部工作的实施意见》 (中办发 (2016〕3号 )、省委办公厅、省政府办公厅《关于进—步和改进离退休干部工作的实施意见》(云办步 (2016〕39号 )、 市委办公室、市人民政府办公室《关于贯彻落实进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》 (保办发 (2016〕93号) 规定，以及省委组织部、老干部局、省财政厅《关于明确省级机关事业单位 离退休 干部 党组织工作经费保障标准的通知》 (云老通 (2018〕31号)文件要求。离退休干部党组织书记工作补贴每人每月不少于300元，保障离退休干部党组织人员能够正常开展退休党员活动，开展党建工作。
6.后勤保障—餐厅成本性支出经费，绩效目标：2025年市委党校预算安排137万元支付餐厅成本性支出，支付餐厅食材、餐厅小工工资、餐厅维修(护)费等费用，实现党校后勤服务的专业化、科学化、规范化，提高后勤服务的质量和满意度的目标，满足培训办班提供伙食的需求，为校(院)教育培训提供优质后勤服务保障，为我市干部教育培训工作做出应有的贡献。
7.已故离休干部无固定收入配偶生活补助资金，绩效目标：做好本单位已故离休干部无固定收入配偶生活补助经费保障，按规定按时发放。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会党校2025年机关运行经费安排1,125,100元，较上年减少70,000元，下降5.86%，主要原因是：2025年人员减少，机关运行经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党保山市委员会党校资产总额212,213,274.36元，其中，流动资产3,490,028.48元，固定资产7,319,625.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程201,027,651.95元，无形资产375,968.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,894,116.02元，其中固定资产减少828,124.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
监督索引号53050000328100111