中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算编制说明
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中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件。
(二)机构设置情况
本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件。
(三)重点工作概述
1.抓互联网内容建设，维护网络意识形态安全。
2.抓实网络安全巡查预警机制，筑牢网络安全屏障。
3.抓信息化建设，助力保山高质量发展。
4.持续推进网络综合治理体系建设，开展“清朗”系列网络生态行动。
5.推进技术管网治网体系建设，夯实网信工作基础。
6.坚持不懈的抓好网络舆情监测和处置工作。
7.持续做好网上正能量宣传工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,270,700元，其中：一般公共预算拨款3,270,700元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
与上年对比减少1,693,978.43元，下降34.12%，主要原因分析：1.2024年4月本部门涉及机构改革，部分工作职责划转至保山市数据局，所属事业单位5名人员也随着工作职责划转至保山市数据局，人员减少，基本收入也随着减少;2.2024年4月本部门涉及机构改革，部分工作职责划转至保山市数据局，去年申报的保山市电子政务机房项目(项目下达资金116,380,0元)也随着工作职责划转至保山市数据局，根据工作职责项目收入也随着减少;3.结合着过紧日子的相关要求对项目进行了精简压缩。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财务总收入3,270,700元，其中：一般公共预算拨款3,270,700元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
与上年对比减少1,693,978.43元，下降34.12%，主要原因分析：1.2024年4月本部门涉及机构改革，部分工作职责划转至保山市数据局，所属事业单位5名人员也随着工作职责划转至保山市数据局，人员减少，基本收入也随着减少;2.2024年4月本部门涉及机构改革，部分工作职责划转至保山市数据局，去年申报的保山市电子政务机房项目(项目下达资金1,163,800元)也随着工作职责划转至保山市数据局，根据工作职责项目收入也随着减少;3.结合着过紧日子的相关要求对项目进行了精简压缩。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,270,700元。财政拨款安排支出3,270,700元，基本支出2,777,700元，较上年减少321,800元，下降10.38%，主要原因是2024年4月本部门涉及机构改革，部分工作职责划转至保山市数据局，所属事业单位5名人员也随着工作职责划转至保山市数据局，人员减少，基本支出也随着减少;项目支出493,000元，较上年减少1,371,100元，下降73.55%，主要原因：1.2024年4月本部门涉及机构改革，部分工作职责划转至保山市数据局，去年申报的保山市电子政务机房项目(项目下达资金1,163,800元)也随着工作职责划转至保山市数据局，根据工作职责项目支出也随着减少;2.结合着过紧日子的相关要求对项目进行了精简压缩。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2013701一般公共服务支出—网信事务—行政运行支出1,891,300元，主要用于行政人员工资支出及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费等公用经费支出;
2.2013702一般公共服务支出—网信事务—一般行政管理事务支出493,000元，主要用于大数据信息搜索分析一体化系统服务、一体化网络体系建设、网络宣传和正能量引导、网媒传播力、网络信息安全、网络安全攻防演习，开展工作所需的差旅费、会议费、委托业务费等支出;
3.2103750一般公共服务支出—网信事务—事业运行支出412,100元，主要用于事业人员工资支出;
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出284,600元，主要用于职工基本养老保险缴费支出;
5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出93,700元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出;
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出26,500元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出;
7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出62,400元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出;
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,100元，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额67,100元，其中：政府采购货物预算17,000元、政府采购服务预算50,100元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000元，与上年持平，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年因公出国(境)费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
(二)公务接待费
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年公务接待费预算为6,000元，与上年持平，国内公务接待批次约10次，共计接待约50人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平;公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.网络意识形态安全和网络安全补助资金，绩效目标：一是开展网络安全监督检查将以网络安全和数据安全为重点，覆盖全市五县(市、区)交通、住房、医疗、能源等重要信息系统和关键信息基础设施;二是组织及参与网络安全相关宣传活动4次以上;三是组织网络意识形态及网络安全相关培训4次以上;四是发放网络安全、文明上网等宣传册3,000份以上;五是有害信息差删率90%以上;六是按计划完成工作任务，工作计划完成率90%以上;七是群众对基本网络安全知识知晓率90%以上;八是网络安全宣传、文明上网等宣传活动群众参与1,000人次以上。
2.2025年大数据信息搜索分析一体化系统服务项目资金，绩效目标：持续维护好网上政治安全、网络意识形态安全和网络安全。
3.保山市一体化网络体系建设项目资金，绩效目标：力争规定时间内逐步完成县级网信专网建设，实现中央、省、市、县四级网信部门的实时联动。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年机关运行经费安排353,300元，较上年增加15,800元，增长4.28%，主要原因分析：年内工资晋级晋档，人员工资增加，工会经费支出增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额15,213,509.86元，其中，流动资产5,298.6元，固定资产11,587,467.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,563,640元，其他资产57,103.38元。与上年相比，本年资产总额增加355,362.68元，其中固定资产增加53,485元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产6项，账面原值18,848元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
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