保山市科学技术协会2025年部门预算编制说明
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保山市科学技术协会2025年预算公开目录
第一部分 保山市科学技术协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市科学技术协会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
保山市科学技术协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.引导科技工作者全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。
2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。
3.履行市全民科学素质纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》和省、市实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。
4.指导、协调和服务全市科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。
5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智，拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作，推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设;组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展;组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化;组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化;密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。
6.开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。
7.提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导县(市、区)办好农函大分校、乡镇农函大辅导站等。
8.联系、服务好学(协)会，推进农村专业技术协会创新发展，组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。
9.开展民间国际科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。
10.完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部和学会部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.坚持政治引领，筑牢党在科技界执政之基
坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为团结引领科技工作者的主题主线，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，认真学习省委十一届六次全会精神，市委五届七次全会精神，坚持党建带群建、机关带系统，加强科协系统党的建设，继续开展好党纪学习教育，不断夯实党在科技界的执政基础和群众基础。针对科技工作者实际和特点，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在保山市科技界深入转化和生动实践。
2.立足科协“四服务”职责，提升科普服务质效
在服务科技工作者上聚力。一是不断改进联系服务科技工作者的方式和载体，开展不少于1期的科协基层组织力提升培训，加强科协组织的有形覆盖。二是落实市科协委员、常委、班子成员联系科技工作者工作机制，围绕科技工作者关心的热点难点，做好政策宣传服务、优秀人才举荐、听取科技工作者意见建议。三是发挥好腾冲市省级“科技工作者状况调查站点”作用，加强与各行业领域科技工作者的联系，在党和政府与科技工作者间建立畅通稳定的联系渠道，进一步把“家”建好、把“桥”搭好，把“带”系好，更好服务科技工作者。
在服务公民科学素质提升上着力。一是聚焦目标提比例。加强与科素成员单位的工作协作，深入开展五类重点人群科学素质提升行动，多形式多载体开展科普宣传，力争2025年达到12%。二是加强科普设施建设。持续争取并实施好市科技馆免开项目，开展活动不少于12次，市科技馆高黎贡山主题科普馆、低碳生活馆力争在2025年建成并向公众开放，进一步发挥保山市科技馆引领示范作用，加强科普队伍专业化建设。三是加大科技资源科普化力度。积极推进高校、企业、产业协会加大科技资源科普化力度，加大咖啡等重点产业的科普宣传，鼓励更多科研人员、专业机构参与科普宣传，提升科普服务专业化水平。
在服务创新驱动发展上助力。一是弘扬科学家精神，共育创新文化。以学习宣传“身边的院士”，航天英雄桂海潮等先进典型为主要内容，讲好科学故事、科学家故事，引领我市广大科技工作者在弘扬科学精神、科学家精神，为构建我市良好创新生态方面积极作为。二是积极争取创新资源支持，助力我市经济社会发展。进一步加大省科协专家工作站、科技小院等申报工作力度，积极服务保山咖啡、茶叶、石斛等高原特色农业发展，力争明年有1-2个省以上专家团队落地保山助力我市产业高质量发展。三是科普惠农，助力乡村振兴。进一步实施好“百名专家科技下乡”项目，发挥好各县(市、区)农函大、农技协服务三农的作用，明年举办各类农技培训、讲座等不少于50期，培训新型农民不低于1万人次，切实发挥科技、科普在乡村振兴中的示范引领作用。四是加强青少年科学教育，助力教育高质量发展。围绕全市“大抓教育”的工作要求，加大“科学家讲科普”“大手拉小手科普报告汇”“院士进校园”等青少年科普活动力度，每年开展不少于10场次科普讲座，争取更多优质资源为保山青少年科学教育服务。五是积极开展人才举荐工作。立足自身职责职能积极服务我市人才队伍建设，加大我市优秀科技工作者参加“全国创新争先奖”“中国青年科技奖”“中国青年女科学家奖”的举荐力度，努力做好人才服务阶段前移。
在服务党政科学决策上汇力。发挥好保山市自然专家库在库专家的作用和优势，围绕我市产业发展需求，召开相关领域科技工作者专题座谈会、调研活动不少于2次，将学术交流成果和科技工作者意见建议通过《保山科协》期刊、党政信息报送、专题约稿、调研报告等方式适时上报反馈党委政府和相关部门，为决策提供政策咨询和科学依据。
3.压实整改责任，抓实巡察整改任务。持续深入学习贯彻落实习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述和科协工作重要指示批示精神，继续扛牢抓实巡察整改政治责任，将巡察整改与科协业务工作同部署、同推进、同落实，确保巡察整改取得实效。市科协党组将持续深入推进整改，把“当下改”和“长久立”结合起来，以扎扎实实的整改促使科协工作进一步提质增效，不断巩固和深化巡察整改工作成果。
4.强化自身建设，增强科协组织活力。一是坚持把政治建设摆在首位，强化政治机关意识教育，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是严明政治纪律和政治规矩，严格落实“一岗双责”，坚决做到严于律己、严负其责、严管其辖。全面加强党风廉政建设，继续深化“清廉机关”“清廉家庭”建设工作，深入践行“两个革命”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,498,823.18元，其中：一般公共预算2,454,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余44,423.18元。
部门财务总收入比上年预算减少302,676.82元，同比下降10.8%。主要原因：一是在职人员减少1人，相应的经费减少;二是临聘人员经费及农函大补助经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,454,400元，其中:本年收入2,454,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,454,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少207,100元，同比下降7.78%。主要原因：一是在职人员减少1人，相应的经费减少;二是临聘人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,498,823.18元。财政拨款安排支出2,454,400元，其中：基本支出2,304,400元，比上年预算减少207,100元，同比下降8.25%，主要原因：一是在职人员减少1人，相应的经费减少;二是临聘人员经费减少;项目支出150,000元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出143,600元，主要用于临时聘用人员工资保障;
2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行支出1,778,800元，主要用于在职人员工资和缴纳在职人员工伤保险、失业保险的财政匹配部分等;
2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动支出150,000元，主要用于市科协的科普项目支出，包含全国科普日启动式及系列活动办公费，发布《保山科协》期刊印刷费、邮寄费，开展科普宣传差旅费等;
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4,800元，主要用于退休人员的公用经费;
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出209,900元，主要用于缴纳在职人员的养老保险财政匹配部分;
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出91,100元，主要用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗;
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出71,400元，主要用于缴纳公务员医保补助和退休公务员医保补助;
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,800元，要用于缴纳在职人员的工伤保险。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额72,100元，其中：政府采购货物预算11,000元、政府采购服务预算61,100元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,400元，较上年减少100元，下降0.14%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
保山市科学技术协会2025年因公出国(境)费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
(二)公务接待费
保山市科学技术协会2025年公务接待费预算为3,400元，较上年减少100元，下降2.86%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。
减少原因：2025年例行节约，减少公务接待预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
保山市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平;公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.科普经费，绩效目标：①科普宣传服务活动;②科普网络建设和科普能力建设，科协网站、科协官方微信、微博、运行维护、购置科普设备及设施;③出版《保山科协》期刊;④对科普人员进行科学素质提升培训。具体包括：2025年举办全委会1场，科普培训1,000人次以上，组织50场次科普宣传活动，办1期科协期刊，让每一场活动和培训的受众人群充分吸收科技知识，利用科技发展创新，提高收入，让科技教育者提高科技教育水平，从而提高青少年的科学素质，带动当地产业和周边经济发展，促进农民增收。
2.农函大办学补助经费,绩效目标：开展农函大培训,着力提升农民科学素质，培养创新型农村人才。具体包括：组织开展不少于10场科普宣传活动，参与科普培训人次不少于100人次，让每一场活动和培训的受众人群充分吸收科技知识，利用科技发展创新，提高收入，让科技教育者提高科技教育水平，从而提高青少年的科学素质，带动当地产业和周边经济发展，促进农民增收。
3.保山市腾冲中缅边境科普示范带建设经费，绩效目标：围绕“全面提升云南省科协系统对外民间科技人文交流质量和水平”目标，建设猴桥、轮马、胆扎、联族、自治、麻栎等6个边境村(社区)科普协会、科普志愿服务队、科普活动室、科普惠农服务站。具体包括：建设6个科普协会，组织不少于5场培训，培训人次不少于500人次，致力于建设边境科普示范带等科普阵地，助力我市经济社会高质量发展。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市科学技术协会2025年机关运行经费安排310,100元，较上年减少5,100元，下降1.62%，主要原因是：在职人员减少1人，相应的经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，保山市科学技术协会资产总额903,864.32元，其中，流动资产54,286.05元，固定资产845,606.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,972.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,243.78元，其中固定资产减少23,642.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
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