保山市融媒体中心2025年部门预算编制说明
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保山市融媒体中心2025年预算公开目录
第一部分 保山市融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市融媒体中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
保山市融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据2024年5月24日中共保山市委机关编制委员会办公室保编办〔2024〕47号《关于组建保山市融媒体中心的批复》，整合保山日报社、保山市广播电视台，组建保山市融媒体中心，(加挂保山日报社、保山市广播电视台牌子)，为市委直属公益二类财政全额拨款事业单位，机构规格为正处级，归口中共保山市委宣传部管理。主要职责是：
1.坚持正确政治方向，坚持党管媒体，贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的路线、方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律。
2.坚持正确舆论导向，围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，统筹开展全方位、多角度、深层次的新闻宣传，讲好保山故事、传播保山声音、树立保山形象。加强和改进舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，引导社会热点，服务人民群众。
3.负责市委机关报的编辑、出版、发行。组织广播电视、网络视听和图文节目生产创作传播，制作出版人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全出版和播出。
4.增强主流媒体市场竞争意识和能力，开展广告经营和创收合作业务，拓宽多种经营创收渠道。
5.加强传播手段建设和创新，构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代主流传播体系，推动媒体融合发展。
6.完成市委、市委宣传部交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置内设机构22个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、编审调度部、质量评议部、采访一部、采访二部、采访三部、采访四部、融创节目部、纸媒正刊编辑部、纸媒副刊编辑部、电视栏目部、音频事业部、网络平台管理部、融媒体大数据部、学习强国编辑部、技术运维部、安全播出部、产业发展部、文化活动部。经市委市直机关工委批复成立机关党委。
(三)重点工作概述
1.坚持和加强党的领导。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体不动摇，坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，全面贯彻落实党中央宣传方针，切实把党中央决策部署和省委、市委工作要求转化为落实举措，充分发挥好新闻舆论主阵地主力军主渠道作用。
2.持续做精做优内容生产。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大、党的二十届三中全会精神，以加大和提高时政类报道的信息量和可看性，加强和改进保山经济转型升级类报道为重点，在政策解读、理论阐释、人文关注等方面持续发力，持续深耕“头条”、“首页首屏首条”建设，重点打造《保山日报》要闻版、《保山新闻》等时政品牌集群，着力构建《理响保山》《就是这个“理”》等理论品牌矩阵，持续聚焦《非遗保山》《古迹寻踪》《保山故事》《保山阳光政务》《987在路上》等优质传统栏目。统筹做好工业经济、交通强国建设、高原特色农业、教育高质量发展、招商引资、优化营商环境、乡村全面振兴、生态保护、粮食安全、重大项目建设等重大主题宣传，围绕保山小粒咖啡全产业链打造、腾冲科学家论坛成果转化运用、保山坝大型灌区建设、大瑞铁路控制性工程“高黎贡山隧道”建设等新闻点位，做好精品节目创优工作。运用多样化的新闻语言、形式、方法、技巧，创作更多的优质内容，推出更多有思想、有温度、有影响的融媒体产品，把“硬说教”转为“软表达”“微传播”。
3.持续将媒体融合引向深入。深入学习贯彻习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述及重要指示批示精神，结合市级融媒体平台项目的建设实施，积极以互联网思维主导市融媒体中心的组织再造、流程再造、机制再造、平台再造，尽快实现信息内容、人才技术、管理机制、经营模式的有效融通。推出更多特色鲜明、宣传独到的一线报道和全媒体产品，进一步增强主流舆论的覆盖面、到达率和影响力，切实构建起“全程、全息、全员、全效”全媒传播体系。
4.持续建好建强人才队伍。充分挖掘、调节、整合现有人才队伍，最大限度优化人力资源配置。加快培引一批适应全媒体要求的采编队伍、技术尖子和管理人才。积极探索建立适合媒体融合发展的人才管理机制，通过更加科学合理的考核机制、奖惩机制、用人机制、职称晋升机制等，实现严管厚爱、鼓舞士气、振奋精神、激发活力，为媒体深度融合发展提供人才保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制181人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制181人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制9辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入35,407,044元，其中：一般公共预算拨款24,102,044元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入11,305,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少8,571,536元，同比下降19.49%。主要原因是：1.年度政策性调资增薪及正常人员增加，人员支出增加2,975,344元;2.因人员增加，公用经费支出增加42,300元;3.项目支出减少6,290,000元，主要是保山市市级融媒体中心建设项目减少;4.本年比上年减少单位资金5,299,180元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入24,102,044元，其中:本年收入24,102,044元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算拨款24,102,044元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少3,272,356元，下降11.95%。主要原因是：1.年度政策性调资增薪及正常人员增加，人员支出增加2,975,344元;2.因人员增加，公用经费支出增加42,300元;3.项目支出减少6,290,000元，主要是保山市市级融媒体中心建设项目减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出35,407,044元。财政拨款安排支出24,102,044元，其中：基本支出22,202,044元，比上年预算增加3,017,644元，同比增长15.73%，主要原因是：1.年度政策性调资增薪及正常人员增加，人员支出增加2,975,344元;2.因人员增加，公用经费支出增加42,300元;项目支出1,900,000元。比上年预算减少6,290,000元，同比下降76.8%，主要原因是保山市市级融媒体中心建设项目减少6,240,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出18,497,300元，其中：基本支出16,597,300元，主要用于我中心人员工资、保险及日常运行公用支出;项目支出1,900,000元，主要用于传媒中心办公用房租金、融媒体平台租用及直播业务支出、办公及业务专线网络服务支出;
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休34,200元，主要用于退休人员公用经费及护理费支出;
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出3,066,200元，主要用于职工基本养老保险缴费支出;
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支22,944元，主要用于遗属补助支出;
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,020,100元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出686,200元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出;
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出85,100元，主要用于职工大病保险等缴费支出;
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出690,000元，主要用于职工住房公积金保险缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额4,050,000元，其中：政府采购货物预算60,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3,990,000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212,000元，与上年持平，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
保山市融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
(二)公务接待费
保山市融媒体中心2025年公务接待费预算为12,000元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
保山市融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为200,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平;公务用车运行维护费200,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.融媒体平台租用及直播业务经费，绩效目标：“七彩云”平台能够提供公共服务入口，保证新闻的首创首播首发，保证保山的广播电视节目在云南台新闻上稿系统的及时上传及播出。通过建设融媒体直播平台，完善融媒体直播配套设施，保证融媒体网络支持。有效提高融媒体中心广播电视节目的收视率，满足社会公众对广播电视节目的收听收看需求，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。
2.传媒中心办公用房租金经费，绩效目标：保障融媒体中心日常办公用房、广播电视专业用房需要。保障融媒体中心宣传及安全播出工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市融媒体中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，保山市融媒体中心资产总额37,811,819.91元，其中，流动资产1,932,034.93元，固定资产4,779,783.98元，对外投资及有价证券300,000元，在建工程30,800,000元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少583,151.39元，其中固定资产减少487,554.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
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